insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
099/2019-SMS
Objeto
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática destinados ao Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE
Data Assinatura
24/04/2019
Data Publicação
24/04/2019
Data Inicial
24/04/2019
Data Final
24/04/2020
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
15.464.751/0001-36
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | acordam em apostilar o Contrato n°099/2019, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2018 SMS, tendo em vista a ALTERAÇÃO DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a ser de0701.10.301.072.1283.44.90.52.00; 0701.10.304.072.1293.44.90.52.00; 0701.10.305.072.1295.44.90.52.00;0701.10.303.072.1285.44.90.52.00; 0701.10.302.072.1302.44.90.52.00; 0701.10.302.073.1292.44.90.52.00;0701.10.301.072.2283.33.90.30.00; 0701.10.304.074.2304.33.90.30.00; 0701.10.305.072.2307.33.90.30.00;0701.10.303.073.2290.33.90.30.00; 0701.10.302.072.2316.33.90.30.00; 0701.10.302.073.1292.33.90.30.00. para0701.10.302.0072.2315.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.303.0073.1289.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.305.0072.2307.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.304.0074.2303.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0073.2325.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.306.0074.2317.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.303.0072.1287.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.305.0072.2307.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.306.0074.2317.44.90.52.00.1215.0000.00. conformeo processo nº P065628/2019 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 24/04/2020 | R$ 6.750,00 | |
| Registros: 1 | Total R$ 6.750,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Registros: 0 | Total R$ 0,00 | ||
Não há empenhos para este contrato.
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 099/2019 | Contrato Principal | SMS_2019-099-2019.pdf |
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